Contract Notice Detail
Summary Information

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756,560 Pesos Dominicanos
 
ARD-DAF-CM-2023-0100 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD. 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

16/10/2023 08:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/10/2023 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/10/2023 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/10/2023 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/10/2023 08:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/10/2023 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/10/2023 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/10/2023 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/10/2023 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
745,707.59 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.01376,155.19  DOP----View
2.3.3.1.01289,902.40  DOP----View
2.3.3.3.0179,650.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO DE FACTURA 745,707.59  DOPNoviembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1698174292846FlArm1745,707.59  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

19/10/2023 11:21:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
17/10/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SNCC_D014_Invitacion_Ofertas (13).pdfOtherDownload
SNCC_F013_Convocatoria_CM (12).pdfOtherDownload
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docxOtherDownload
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtherDownload
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtherDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtherDownload
Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva.pdfDownload
Solicitud de Compras.pdfDownload
FICHA TECNICA.pdfDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.145663219/10/2023 16:52745,707.59 Pesos DominicanosActive
    Final Report:19/10/2023 16:52Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Grupo 2000, SRL 745,707.59 Pesos Dominicanos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA-
    
Subtotal
756,560.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01RESMA PAPEL BLANCO 8 ½ X 11 (500/1) 592UD510301,920.00
    
2
44122011 - Folders
2.3.9.2.01CAJAS DE FOLDER 8 ½ X 11 (100/1) 100UD70070,000.00
    
 
3
44121505 - Sobres especia(...)
2.3.9.2.01CAJAS DE SOBRE MANILA NO. 7100UD1,050105,000.00
    
 
4
44121506 - Sobres estánda(...)
2.3.9.2.01CAJAS DE SOBRE DE CARTA DE HILO CREMA 500/1 20UD3,40068,000.00
    
 
5
44121506 - Sobres estánda(...)
2.3.9.2.01CAJAS DE SOBRE DE CARTA BLANCO 500/120UD1,40028,000.00
    
6
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01CAJAS DE BOLÍGRAFOS AZUL 100UD16416,400.00
    
 
7
44112005 - Libretas de ci(...)
2.3.9.2.01LIBRETAS RAYADAS 5X8 BLANCA50UD482,400.00
    
 
8
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01CAJAS DE CLIPS PEQUEÑO 200UD285,600.00
    
 
9
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01CAJAS DE CLIPS GRANDE 150UD9013,500.00
    
 
10
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01POST IT 3X3 DIFERENTES COLORES 160UD9415,040.00
    
 
11
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01CAJAS DE GRAPAS ESTÁNDAR 250UD256,250.00
    
 
12
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01CAJAS DE GRAPAS 10 MM, 23/10 50UD954,750.00
    
13
44122018 - Insertos o pes(...)
2.3.9.2.01BANDERITAS SURTIDAS 400UD4819,200.00
    
 
14
44121802 - Fluido de corr(...)
2.3.9.2.01CORRECTOR LIQUIDO TIPO BROCHA 150UD558,250.00
    
15
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01FELPAS AZUL 207150UD10916,350.00
    
16
44121706 - Lápices de mad(...)
2.3.9.2.01CAJAS DE LÁPIZ DE CARBÓN 12/1100UD818,100.00
    
 
17
14111813 - Formatos o lib(...)
2.3.3.3.01LIBROS RÉCORD 500 PAGINAS 150UD45267,800.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
19/10/2023 16:52 (UTC -4 hours)
Detail
19/10/2023 11:21 (UTC -4 hours)
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